Datos del Pago
Nro. de Factura
083/2019
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.234
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 81.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172922
Monto Contrato
₲ 2.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.802.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas