Datos del Pago
Nro. de Factura
085/2019
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172921
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas