Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002615
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.937
Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 123.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-209079
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.748.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.748.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania