Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003641
Monto de la Factura
₲ 4.403.470
Nro. Solicitud de Transferencia
77978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.143.864
Retención DNCP
₲ 15.532
Retención IVA
₲ 120.095
Retención Renta
₲ 120.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-200288
Monto Contrato
₲ 4.981.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania