Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005558
Monto de la Factura
₲ 22.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.131.235
Retención DNCP
₲ 79.149
Retención IVA
₲ 618.355
Retención Renta
₲ 824.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23039-24-238717
Monto Contrato
₲ 22.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.131.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.131.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES