Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012123
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66619
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.800
Retención DNCP
₲ 31.069
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23039-24-238719
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.294.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.294.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES