Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000295
Monto de la Factura
₲ 81.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.349.440
Retención DNCP
₲ 285.975
Retención IVA
₲ 2.234.182
Retención Renta
₲ 2.978.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23039-24-238718
Monto Contrato
₲ 81.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.349.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.349.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES