Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002165
Monto de la Factura
₲ 9.833.850
Nro. Solicitud de Transferencia
52962
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.165.148
Retención DNCP
₲ 34.329
Retención IVA
₲ 268.196
Retención Renta
₲ 357.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23039-24-238679
Monto Contrato
₲ 9.833.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.165.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.165.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES