Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005578
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.104.149
Retención DNCP
₲ 157.669
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 1.219.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-193702
Monto Contrato
₲ 133.241.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.451.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.451.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles -Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado