Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003950
Monto de la Factura
₲ 28.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.053.176
Retención DNCP
₲ 101.402
Retención IVA
₲ 784.036
Retención Renta
₲ 784.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232380
Monto Contrato
₲ 28.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.053.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.053.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426306
Nombre de la Licitación
Herramientas aparatos e instrumentos en General
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción