Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 19.229.250
Nro. Solicitud de Transferencia
222289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.921.661
Retención DNCP
₲ 67.128
Retención IVA
₲ 524.434
Retención Renta
₲ 699.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-237040
Monto Contrato
₲ 77.979.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.084.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.084.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS PARA LA UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado