Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.207.300
Nro. Solicitud de Transferencia
181853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.203
Retención DNCP
₲ 11.196
Retención IVA
₲ 87.472
Retención Renta
₲ 116.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232878
Monto Contrato
₲ 3.207.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434874
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción