Datos del Pago
Nro. de Factura
188
Monto de la Factura
₲ 35.685.476
Nro. Solicitud de Transferencia
220267
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.258.863
Retención DNCP
₲ 124.575
Retención IVA
₲ 973.240
Retención Renta
₲ 1.297.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/23
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-236290
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.258.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.258.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino