Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000019
Monto de la Factura
₲ 8.559.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.878
Retención DNCP
₲ 30.192
Retención IVA
₲ 233.441
Retención Renta
₲ 233.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232532
Monto Contrato
₲ 11.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.499.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.499.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles para la FCM-UNCA
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina