Datos del Pago
Nro. de Factura
160/2023
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158535
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-231462
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.057.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.057.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Recreacionales para la FCS UNCA.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia