Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006469
Monto de la Factura
₲ 34.041.300
Nro. Solicitud de Transferencia
208749
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.726.493
Retención DNCP
₲ 118.835
Retención IVA
₲ 928.399
Retención Renta
₲ 1.237.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232074
Monto Contrato
₲ 34.041.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.726.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.726.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426652
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Sanitarios y Sistema Electrico de Filial J.E. Estigarribia y Santa Rosa del Aguaray de la Facultad Ciencias de la Producción.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción