Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82384
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.012.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.012.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264418
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral