Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82384
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.012.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.012.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264418
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral