Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ROLON SANCHEZ
RUC
543425-4
Número de Contrato
177/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-74550
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.375.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.375.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250748
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ARMAS Y ESCOPETAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia