Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 134.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62695
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.185
Retención DNCP
₲ 527
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82112
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.661.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.661.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264556
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional