Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73145
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82112
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.661.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.661.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264556
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional