Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA KARINA MARTINEZ ARANDA
RUC
2346235-3
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82696
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266206
Nombre de la Licitación
CD 38 - CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE UN PLAN DE MANEJO DE ALIMENTOS Y DIETA DIFERENCIADA PARA INTERNOS E INTERNAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO- LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia