Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
61/13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-81798
Monto Contrato
₲ 125.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.804.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.804.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Plasticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional