Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-82048
Monto Contrato
₲ 10.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.849.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.849.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264387
Nombre de la Licitación
"PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral