Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 16.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-81910
Monto Contrato
₲ 16.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.466.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.466.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257427
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica e Instaciones Electricas - Sede San Lorenzo
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional