Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016513
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71033
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.655
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-162034
Monto Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.999.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345091
Nombre de la Licitación
Alquiler de Bebederos Eléctricos con Sistema de Filtrado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.