Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 13.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60913
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.624.284
Retención DNCP
₲ 47.307
Retención IVA
₲ 362.045
Retención Renta
₲ 241.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-155688
Monto Contrato
₲ 14.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.584.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.584.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Toner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.