Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016649
Monto de la Factura
₲ 40.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.223.409
Retención DNCP
₲ 143.137
Retención IVA
₲ 1.106.727
Retención Renta
₲ 1.106.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166821
Monto Contrato
₲ 40.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.223.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.223.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.