Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Monto de la Factura
₲ 3.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.970
Retención DNCP
₲ 12.325
Retención IVA
₲ 94.323
Retención Renta
₲ 62.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-157127
Monto Contrato
₲ 3.458.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.288.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.