Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040916
Monto de la Factura
₲ 6.198.497
Nro. Solicitud de Transferencia
107742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.014.200
Retención DNCP
₲ 23.787
Retención IVA
₲ 39.150
Retención Renta
₲ 121.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-136016
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.361.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.361.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM.
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear