Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039936
Monto de la Factura
₲ 14.370.395
Nro. Solicitud de Transferencia
94543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.019
Retención DNCP
₲ 55.230
Retención IVA
₲ 84.362
Retención Renta
₲ 281.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-136016
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.361.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.361.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM.
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear