Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007366
Monto de la Factura
₲ 28.499.625
Nro. Solicitud de Transferencia
80677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.625
Retención DNCP
₲ 101.562
Retención IVA
₲ 777.263
Retención Renta
₲ 518.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-138178
Monto Contrato
₲ 78.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.054.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.627.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear