Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 19.217.770
Nro. Solicitud de Transferencia
175407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.750
Retención DNCP
₲ 68.485
Retención IVA
₲ 524.121
Retención Renta
₲ 349.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
31/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-115734
Monto Contrato
₲ 19.217.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.275.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.275.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293115
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumo para equipo de laboratorio
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan