Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 36.077.580
Nro. Solicitud de Transferencia
175372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.309.123
Retención DNCP
₲ 128.567
Retención IVA
₲ 983.934
Retención Renta
₲ 655.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
35/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-116295
Monto Contrato
₲ 36.077.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.309.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.309.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan