Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-106788
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.823.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.823.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295424
Nombre de la Licitación
alquiler de vehiculo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan