Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
151/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101131
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.943.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.943.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5