Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.630
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.363
Retención Renta
₲ 270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101423
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283730
Nombre de la Licitación
Maquinarias y Equipos Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2