Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
183/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102758
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OLLA INDUSTRIAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5