Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004817
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97143
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.723.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.723.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273621
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores (Ad Referéndum - Plurianual)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2