Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003858
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97143
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.723.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.723.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273621
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores (Ad Referéndum - Plurianual)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2