Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 22.052.100
Nro. Solicitud de Transferencia
135916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.971.146
Retención DNCP
₲ 78.586
Retención IVA
₲ 601.421
Retención Renta
₲ 400.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101712
Monto Contrato
₲ 22.052.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.971.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.971.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3