Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044518
Monto de la Factura
₲ 17.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.794.339
Retención DNCP
₲ 62.934
Retención IVA
₲ 481.636
Retención Renta
₲ 321.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102394
Monto Contrato
₲ 83.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.988.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.988.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1