Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027282
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91400
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270971
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6