Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001896
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96821
Monto Contrato
₲ 2.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4