Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87511
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3