Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008817
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99282
Monto Contrato
₲ 58.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.657.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.657.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281586
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomico, Ceremonial y Hospedaje para el COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2