Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102410
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4