Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93088
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.923.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.923.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266858
Nombre de la Licitación
Adq. de Matenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Motosierras y Sopladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4