Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 1.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
140/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98437
Monto Contrato
₲ 1.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.161.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5