Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 18.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93813
Monto Contrato
₲ 18.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.240.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.240.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4